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市編辦2017年預算
時間:2017-03-20              

一、部門概況

納入部門預算管理的單位基本情況,包括:

部門主要職責

(一)貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理規范性文件草案并組織實施。

(二)協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革;負責全市黨政群機關和事業單位機構編制管理工作。

(三)研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革方案并組織實施;審核鄉鎮辦場區機關機構改革方案和事業機構設置調整事項;承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全市行政編制的分配、調整意見,管理全市政法專項編制。

(四)負責協調市級黨政群機關各部門之間、市級與鄉鎮辦場區之間的職責分工。

(五)研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案;審核市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;審核事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員管理事業單位職能審核提出意見。

(六)負責全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

(七)監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

(八)監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

(九)組織實施事業單位法人登記管理,負責并檢查監督全市事業單位登記管理工作。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

內設機構

市機構編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構編制的工作部門,是市機構編制委員會的辦事機構,列市委機構序列。市機構編制委員會辦公室內設綜合科、機構編制科(市編委督查室)、事業單位登記科。

人員情況

    共有行政編制7名,事業編制3名,工勤編制1名。在職人員8人,退休人員4人。

二、部門年度工作重點

機構編制管理、事業單位登記管理、行政審批制度改革等

三、2016年度部門預算表(一級機關)

、收支預算安排情況

(一)收入預算情況

2017年部門預算收入總額85.5萬元,較上年預算增加13萬元,增長17.93%。其中:經費撥款85.5萬元,上年結余0萬元。

(二)支出預算情況

2017年部門預算支出總額85.5萬元,較上年預算增加13萬元,增長17.93%。其中:一般公共服務85.5萬元。

(三)一般公共預算支出情況

 2017年一般公共預算支出總額85.5萬元,較上年預算安排增加13萬元,增長17.93%。其中基本支出71.5萬元,項目支出14萬元。

基本支出包括:1)人員支出68.28萬元,較上年增加13.32萬元,增長24.24%。(2)日常公用支出3.22萬元,較上年減少0.32萬元,減少9.03%

項目支出包括:行政審批改革項目經費、事業單位登記項目經費等。

(四)政府性基金情況

2017政府性基金收入。

2017政府性基金支出。

機關運行經費情況

反映部門的日常公用經費支出情況。

2017年預算支出安排機關運行經費3.22萬元,其中:辦公費0.96萬元、印刷費0.088萬元、水費0.08萬元、電費0.16萬元、郵電費0.08萬元、報刊費0.24萬元、差旅費0.8萬元。較上年預算減少0.31萬元,減少8.78%減少原因有:辦公開支進一步壓縮

部門三公經費預算情況

反映部門三公經費財政撥款預算情況。包括“三公”經費預算的年度對比,相關經費測算安排的主要依據等。

2017“三公”經費預算0.0594萬元,較上年預算減少0.0074萬元,下降11.08%。其中:公務接待費0.0594萬元,較上年減少0.0074萬元,下降11.08%,原因為公務接待從嚴控制;因公出國(境)經費0萬元;公車運行維護費0萬元,原因為公車改革后公車上交

、政府采購預算安排情況

反映當年預算安排的政府采購明細情況。

2017年政府采購預算0萬元,較上年增加0萬元。  

、其他需要說明的事項

、名詞解釋

(一)部門預算:編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算

(二)財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(六)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

(八)對個人和家族的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

)收支二條線:收支兩條線是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式,即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出由財政根據各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。

(十)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(十)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。

 


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