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天門市機構編制委員會辦公室2015年決算
時間:2016-09-13              

    

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2015年度部門決算表(一級機關)

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表

()一般公共預算財政撥款支出決算表

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

()政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2015年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理規范性文件草案并組織實施。

(二)協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革;負責全市黨政群機關和事業單位機構編制管理工作。

(三)研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革方案并組織實施;審核鄉鎮辦場區機關機構改革方案和事業機構設置調整事項;承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全市行政編制的分配、調整意見,管理全市政法專項編制。

(四)負責協調市級黨政群機關各部門之間、市級與鄉鎮辦場區之間的職責分工。

(五)研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案;審核市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;審核事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員管理事業單位職能審核提出意見。

(六)負責全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

(七)監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

(八)監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

(九)組織實施事業單位法人登記管理,負責并檢查監督全市事業單位登記管理工作。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

市機構編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構編制的工作部門,是市機構編制委員會的辦事機構,列市委機構序列。市事業單位登記管理局與市機構編制委員會辦公室合署辦公,實行一個機構,兩塊牌子。市機構編制委員會辦公室內設綜合科、機構編制科(市編委督查室)、事業單位登記科。共有行政編制7名,工勤編制1名。年末在職人員7人,退休人員4人。

二、部門決算單位構成

2015年度部門決算包括:市機構編制委員會辦公室機關決算。

第二部分 2015年度部門決算表

()收入支出決算總表(附表1

()收入決算表(附表2

()支出決算表(附表3

()財政撥款收入支出決算總表(附表4

()一般公共預算財政撥款支出決算表(附表5

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附表7

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表8

()政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附表9

 

第三部分 2015年度部門決算情況和重要事項說明

一、2015年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2015年度收入總計89.66萬元,支出總計84.73萬元。與上年度相比,收入總計增加12.72萬元,增長12.72%;支出總計增加5.19萬元,增長6.52%。增原因主要有津補貼提標。

(二)收入決算情況

2015年度本年收入89.66萬元,其中:財政撥款收入89.66萬元,占100%

(三)支出決算情況

2015年度本年支出84.73萬元,其中:基本支出84.73萬元,占本年支出合計的100%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2015年度財政撥款收入決算合計89.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款89.66萬元,占收入決算合計的100%政府性基金預算財政撥款。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2015年度財政撥款支出決算合計84.73萬元,其中:一般公共預算財政撥款84.73萬元,占支出決算合計的100%政府性基金預算財政撥款。年末財政撥款結轉和結余4.94萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算為84.73萬元,其中:基本支出84.73萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增長5.19萬元,增長6.52%。增原因主要有津補貼提標。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計84.73萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費70.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費14.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、其他商品和服務支出。

(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為2.23萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費1.36萬元,公務接待費0.87萬元。

2015年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元

2015“三公”經費決算比預算數減少0.89萬元,其中:因公出國(境)費,公務用車購置及運行費減少0.55萬元,公務接待費減少0.34萬元。主要原因是按照八項規定要求,嚴格控制因公臨時出國(境)團組數量和規模;公務用車購置及運行費減少的主要原因是進一步加強了公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本;公務接待費減少的主要原因是嚴格執行公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。 2015年公務用車運行維護費1.36萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2015年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至 2015年底,本部門共有公務車輛1輛,價值18萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 2015年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待調研考察、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待15批次,160人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

 2015年度無政府性基金預算財政撥款

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2015年度,市編辦機關運行經費支出14.68萬元,比上年增長2.3萬元,增長18.58%。增原因主要有增加了行政審批制度改革工作。

(二)政府采購支出情況說明

2015年度,本部門政府采購金額1.91萬元,其中:政府采購貨物金額1.91萬元。比上年增長0.51萬元,增長36.43%,增原因主要有辦公設備更新。

(三)其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。


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